====== Solicitação ======

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Para cadastrar uma solicitação de compra ou contratação é preciso clicar em <**Novo**>.

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Preencha todos os **Dados Iniciais** e responda as perguntas do formulário.

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== Dados Iniciais ==

**Unidade** – unidade que deseja fazer a compra/contratação;

**CONDOC** - número do CONDOC gerado para o pedido;

**Pedido nº** - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;

**Programa de Trabalho** - número do programa de trabalho;

**Fonte de recurso** - número da fonte do recurso;

**UGR** - código da unidade gestora responsável;

**Natureza da Despesa** - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;

**Plano Interno** - código do Plano Interno;


Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.

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Na aba **Responsáveis**, indique o servidor responsável e seu substituto. Se houver, identifique o fiscal de contrato e o consignatário.

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Na aba **Termo de referência**, preencha os campos conforme a orientação exibida ao selecionar cada campo e clique em “Salvar”.

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== Termo de Referência ==

**Objeto** – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço;

**Justificativa** - argumentos que demonstrem a necessidade da aquisição ou contratação, os ganhos e benefícios que que serão gerados;

** Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços** - endereço completo incluindo CEP, número da sala ou prédio; 

**Prazo de entrega/Execução do serviço** – prazo para entrega do material ou realização do serviço em dias;

**Amostra** - caso haja necessidade de amostra, descrição de forma clara e precisa da metodologia utilizada na análise;

Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.

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Por fim, clicar em <**Salvar**>. 

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