suporte:compras:solicitacao
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- | Preencha | + | Preencha todos os **Dados Iniciais** |
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Linha 27: | Linha 27: | ||
**Pedido nº** - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários; | **Pedido nº** - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários; | ||
- | **Telefone** - telefone | + | **Programa de Trabalho** - número do programa de trabalho; |
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+ | **Fonte de recurso** - número da fonte do recurso; | ||
+ | |||
+ | **UGR** - código da unidade gestora responsável; | ||
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+ | **Natureza da Despesa** - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis; | ||
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+ | **Plano Interno** - código do Plano Interno; | ||
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+ | Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente. | ||
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+ | Na aba **Responsáveis**, | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | Na aba **Termo de referência**, | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | == Termo de Referência == | ||
+ | |||
+ | **Objeto** – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço; | ||
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+ | **Justificativa** - argumentos que demonstrem a necessidade da aquisição ou contratação, | ||
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+ | ** Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços** - endereço completo incluindo CEP, número da sala ou prédio; | ||
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+ | **Prazo de entrega/ | ||
+ | |||
+ | **Amostra** - caso haja necessidade de amostra, descrição de forma clara e precisa | ||
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+ | Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente. | ||
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suporte/compras/solicitacao.txt · Última modificação: 2017/09/12 12:43 por marcos