Diferenças

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--- suporte:compras:solicitacao [2017/09/12 10:58] – marcos
+++ suporte:compras:solicitacao [2017/09/12 12:43] (atual) – marcos
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-Preencha os todos os **Dados Iniciais**.
+Preencha todos os **Dados Iniciais** e responda as perguntas do formulário.
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 **Pedido nº** - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;
-**Telefone** - telefone para contato da empresa;
+**Programa de Trabalho** - número do programa de trabalho;
+**Fonte de recurso** - número da fonte do recurso;
+**UGR** - código da unidade gestora responsável;
+**Natureza da Despesa** - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;
+**Plano Interno** - código do Plano Interno;
+Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.
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+Na aba **Responsáveis**, indique o servidor responsável e seu substituto. Se houver, identifique o fiscal de contrato e o consignatário.
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+{{ :suporte:compras:wiki_04.png?nolink |}}
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+Na aba **Termo de referência**, preencha os campos conforme a orientação exibida ao selecionar cada campo e clique em “Salvar”.
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+{{ :suporte:compras:wiki_05.png?nolink |}}
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+== Termo de Referência ==
+**Objeto** – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço;
+**Justificativa** - argumentos que demonstrem a necessidade da aquisição ou contratação, os ganhos e benefícios que que serão gerados;
+** Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços** - endereço completo incluindo CEP, número da sala ou prédio;
+**Prazo de entrega/Execução do serviço** – prazo para entrega do material ou realização do serviço em dias;
+**Amostra** - caso haja necessidade de amostra, descrição de forma clara e precisa da metodologia utilizada na análise;
+Os campos **Modalidade** e **Número** serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.
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