Essa é uma revisão anterior do documento!
Solicitação
Para cadastrar uma solicitação de compra ou contratação é preciso clicar em <Novo>.
Preencha todos os Dados Iniciais e responda as perguntas do formulário.
Dados Iniciais
Unidade – unidade que deseja fazer a compra/contratação;
CONDOC - número do CONDOC gerado para o pedido;
Pedido nº - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;
Programa de Trabalho - número do programa de trabalho;
Fonte de recurso - número da fonte do recurso;
UGR - código da unidade gestora responsável;
Natureza da Despesa - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;
Plano Interno - código do Plano Interno;
Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.
Por fim, clicar em <Salvar>.