Para cadastrar uma solicitação de compra ou contratação é preciso clicar em <Novo>.

Preencha todos os Dados Iniciais e responda as perguntas do formulário.

Unidade – unidade que deseja fazer a compra/contratação;

CONDOC - número do CONDOC gerado para o pedido;

Pedido nº - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;

Programa de Trabalho - número do programa de trabalho;

Fonte de recurso - número da fonte do recurso;

UGR - código da unidade gestora responsável;

Natureza da Despesa - código do tipo de despesa conforme as opções disponíveis;

Plano Interno - código do Plano Interno;

Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.

Na aba Responsáveis, indique o servidor responsável e seu substituto. Se houver, identifique o fiscal de contrato e o consignatário.

Na aba Termo de referência, preencha os campos conforme a orientação exibida ao selecionar cada campo e clique em “Salvar”.

Objeto – descrição sucinta e clara do bem permanente, material de consumo ou serviço.;

Justificativa - número do CONDOC gerado para o pedido;

Locais de Entrega dos bens ou realização dos serviços - número do pedido gerado no sistema de créditos orçamentários;

Os campos Modalidade e Número serão preenchidos pelo Núcleo de Material posteriormente.

Por fim, clicar em <Salvar>.

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